一、衢州市统计局单位概况

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家统计法律、法规和规划，监督检查本地区各部门的统计工作；负责组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度；制定本地区统计调查计划及调查方案；监督、检查本地区的国民经济核算工作；组织协调各县（市、区）、各部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批或备案各县（市、区）、各部门的统计调查项目；组织实施全市统计报表管理工作；依法查处统计违法行为。

3.负责组织重大国情国力、省情省力和市情市力普查工作；搜集、整理、提供全市性的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；组织实施发展方式转变评价、战略性新兴产业、服务业、能源、粮食等统计监测工作；开展社会经济发展评价和民生民意调查工作；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一核定、管理、发布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各县（市、区）、各部门统计信息计算机网络建设和数据库建设。

6.协助县（市、区）党委管理县（市、区）统计局长、副局长；组织指导统计基础建设和统计队伍建设；统一管理市本级和各县（市、区）统计局的统计事业经费和其他专项统计调查经费；配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作；组织实施统计从业资格考试认定工作；组织实施全市统计基本单位名录库的建设和管理。

7.组织指导统计科学研究、统计教育培训和统计中介机构发展工作，开展统计科学交流与合作。

8.受省统计局委托，管理设在本市的省属调查机构；指导各县（市、区）的统计业务工作。

9.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成。

从预算单位构成看，衢州市统计局部门决算包括：本级决算、所属市企业调查队、市城市社会经济调查队和市统计局普查中心决算。所属事业单位财务不独立，与市统计局机关一起统一核算并全部纳入2017年部门决算。

二、衢州市统计局2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市统计局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

     衢州市统计局2017年度收、支总计1,228.14万元，与2016年相比，收、支总计减少26.99万元，下降2.2%。主要原因是：专项统计业务经费减少。

（二）收入决算情况说明。

 本年收入合计1,123.85万元，占总收入91.51%，包括财政拨款收入1,123.85万元（其中，一般公共预算1,123.85万元，政府性基金预算0万元），占91.5%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明。

 本年支出合计1,123.85万元，其中基本支出924.34万元，占82.25%；项目支出199.51万元，占17.8%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出937.3万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出108.34万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出78.21万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出819.17万元，日常公用支出105.17万元，项目支出199.51万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,123.85万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     衢州市统计局2017年度财政拨款收、支总计1,173.46万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少26.99万元，下降下降2.2%。主要原因是：专项统计业务经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,123.85万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.99万元，下降2.2%。主要原因是：专项统计业务经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,155.98万元，支出决算为1,123.85万元，完成年初预算的97.2%，主要原因是专项统计业务经费支出减少。其中：

2010501一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为685.21万元，2017年支出决算为737.79万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因当年人员增加、人员经费及日常公用经费增加。

2010505一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2017年年初预算为322万元，2017年支出决算为199.51万元，完成年初预算的62.0%，决算数小于预算数的主要原因第三次全国农业普查业务经费支出减少。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为63.06万元，2017年支出决算为66.58万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及养老保险基数调整后经费追加。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为25.22万元，2017年支出决算为41.76万元，完成年初预算的165.6%，决算数大于预算数的主要原因2017年机关事业养老保险清算后缴费基数调整经费追加。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为60.49万元，2017年支出决算为78.21万元，完成年初预算的129.3%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整后经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

衢州市统计局2017年一般公共预算财政拨款基本支出924.34万元，其中：

人员经费819.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等各项支出。

公用经费105.17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等各项支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明。

2017年本单位无政府性基金当年拨款情况。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元，支出决算为3.01万元，完成预算的23.2%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算的37.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算安排了出国（境）费用，但当年无人员因公出国(境)。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10.84万元，下降78.3%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是当年无人员因公出国(境)。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.01万元，比上年决算数增长71.0%。主要用于接待上级部门及其他地市相关部门调研、工作检查等支出。增加的主要原因是人员往来批次增加较多。2017年，第三次农业普查进入正式现场登记，在登记结束后，广泛开展了事后质量抽查验收工作，上级来衢检查、督查的次数明显增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次，累计280人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长下降。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车运行所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

（九）部门预算绩效情况说明。

1. 2017年度衢州市统计局9个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算322万元，实际支出199.51万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：项目绩效完成良好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

2017年度本单位无重大绩效目标管理项目。

（十）其他重要事项的情况说明。

 1.机关运行经费支出情况。

 2017年度市统计局本级、所属市企业调查队、市城市社会经济调查队2家参公管理事业单位和市统计局普查中心全额拨款事业单位的机关运行经费一般公共预算支出105.17万元，比减少7.93万元，下降7.0%，主要原因是办公费及差旅费减少。

 2.政府采购支出情况。

 2017年度市统计局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2017年12月31日，市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

衢州市统计局2017部门决算公开表(1).xls