一、衢州市统计局概况

（一）部门职责

市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各县（市、区）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.协助县（市、区）党委管理县（市、区）统计局正副局长、总统计师、副局级社会经济调查队队长。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理省统计局分配给县（市、区）政府统计部门的统计事业经费。

11.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对党风廉政建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市统计局部门决算包括：局本级决算、局属市社会经济调查队和市统计局普查中心决算。所属事业单位财务不独立，与市统计局机关一起统一核算并全部纳入2018年部门决算，无二级预算单位。

二、衢州市统计局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市统计局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,465.41万元，与2017年度相比，收、支总计各增加130.33万元，增长10.6%。主要原因是：一般公共服务支出和住房保障支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,358.48万元；包括财政拨款收入1,358.48万元（其中，一般公共预算1,358.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,358.48万元，其中基本支出1,044.23万元，占76.9%；项目支出314.25万元，占23.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,408.09万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加234.64万元，增长19.9%。主要原因是：一般公共服务支出和住房保障支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,358.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.64万元，增长20.9%。主要原因是：一般公共服务支出和住房保障支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,358.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,168.8万元，占86.0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出96.62万元,占7.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出93.06万元,占6.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1155.56万元，支出决算为1,358.48万元,完成年初预算的117.6%，主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出增加。其中：

2010501一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为805.37万元，2018年支出决算为854.55万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

2010505一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2018年年初预算为179万元，2018年支出决算为314.25万元，完成年初预算的175.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算中的结转结余资金未纳入一般公共预算财政拨款支出。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为66.76万元，2018年支出决算为66.97万元，完成年初预算的100.3%，决算数与预算数持平。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为26.71万元，2018年支出决算为27.29万元，完成年初预算的102.2%，决算数与预算数持平。

2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为3.35万元，2018年支出决算为2.35万元，完成年初预算的70.1%，决算数与预算数相差1万元，原因是当年有人员减少。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为74.37万元，2018年支出决算为93.06万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整后经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,044.23万元，其中：

人员经费930.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等各项支出；

公用经费113.57万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等各项支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年本单位无政府性基金当年拨款情况。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为6.04万元，完成预算的40.28%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.5万元，占74.45%，与2017年度相比，增加4.5万元，增长的主要原因是2017年无人员因公出国(境)；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，持平；公务接待费支出决算为1.54万元，占25.55%，与2017年度决算数相比，减少1.47万元，下降48.8%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为5万元，支出决算为4.5万元。完成年初预算的89.97%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用缩减。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的15.44%。主要用于接待上级部门及其他地市相关部门调研、工作检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次，累计210人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.54万元，主要用于接待上级部门及其他地市相关部门调研、工作检查等支出。接待210人次，45批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市统计局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目13个，涉及当年一般公共预算资金179万元，占项目资金预算总额的32.5%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

衢州市统计局在2018年度部门决算中围绕市委市政府中心工作开展的专项民情民意调查及第四次全国经济普查（农业普查后续）的项目绩效自评结果。

围绕市委市政府中心工作开展的专项民情民意调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.22分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：围绕市委市政府中心工作开展的文明城市创建等民情民意调查调查，为政府决策提供依据。发现的问题是项目绩效目标申报还不够细化。下一步改进措施是细化项目绩效目标，规范项目申报流程。

第四次全国经济普查（农业普查后续）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.21分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为154.37万元，执行数为107.38万元，完成预算的69.6%。主要产出和效果：2018年第四次全国经济普查单位清查工作取得阶段性成果，全市共登记法人单位4.1万个，产业活动单位4.4万个，个体户13.7万户。发现的问题是预算执行率不高。下一步改进措施是强化预算编水平，提高财政资金的使用率。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出113.57万元，比年初预算数增加29.31万元，增长34.8%，主要原因是日常公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额26.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市统计局及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

市统计局2018年决算公开表.xls