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衢州市统计局2019年度部门决算

发布日期:2020-09-10 访问次数: 信息来源:市统计局
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一、衢州市统计局概况

(一)部门职责

市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划,组织起草统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及各县(市、区)生产总值,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各县(市、区)、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查,查处统计违法行为。

10.协助县(市、区)党委管理县(市、区)统计局正副局长、总统计师、副局级社会经济调查队队长。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理省统计局分配给县(市、区)政府统计部门的统计事业经费。

11.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对党风廉政建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市统计局部门决算包括:局本级决算、局属市社会经济调查队和市统计局普查中心决算。所属事业单位财务不独立,与市统计局机关一起统一核算并全部纳入2019年部门决算,无二级预算单位。

二、衢州市统计局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市统计局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,580.74万元,与2018年度相比,收、支总计各增加115.33万元,增长7.8%。主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,472.02万元;包括财政拨款收入1,388.26万元(其中,一般公共预算1,388.26万元,政府性基金预算0万元),占收入合计94.31%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入83.76万元,占收入合计5.69%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,472.02万元,其中基本支出1,278.19万元,占86.83%;项目支出193.82万元,占13.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,439.66万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计增加81.18万元,增长5.9%。主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,388.26万元,占本年支出合计的94.31%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加309.05万元,增长28.6%。主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,388.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,200.49万元,占86.47%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出86.97万元,占6.26%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出100.8万元,占7.26%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1079.21万元,支出决算为1388.26万元,完成年初预算的128.6%,主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出增加。其中:

2010501一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为808.09万元,2019年支出决算为1090.42万元,完成年初预算的134.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

2010505一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。2019年年初预算为85.9万元,2019年支出决算为110.0万元,完成年初预算的128.1%,决算数大于预算数的主要原因是预算中的结转结余资金未纳入一般公共预算财政拔款支出。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为68.51万元,2019年支出决算为49.88万元,完成年初预算的72.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为27.4万元,2019年支出决算为22.38万元,完成年初预算的81.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为3.71万元,2019年支出决算为14.71万元,完成年初预算的396.5%,决算数大于预算数的原因是退休人员医药费支出增加。

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为85.6万元,2019年支出决算为100.8万元,完成年初预算的117.8%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整后经费追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.19万元,其中:

人员经费1147.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等各项支出;

公用经费130.47万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等各项支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年本单位无政府性基金当年拨款情况。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元,支出决算为6.18万元,完成预算的51.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。                               

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.6万元,占74.45%,与2018年度相比,基本持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平;公务接待费支出决算为1.58万元,占25.55%,与2018年度相比持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为5万元,支出决算为4.6万元,完成预算的92.0%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费用缩减。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为8万元,支出决算为1.58万元,完成预算的19.7%。主要用于接待上级部门及其他地市相关部门调研、工作检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次,累计162人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.58万元,主要用于接待上级部门及其他地市相关部门调研、工作检查等支出。接待162人次,22批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市统计局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金85.9万元,占项目资金预算总额的24.8%。

组织对“四下企业抽样调查工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出84.58万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市统计局在2019年度部门决算中反映四下企业抽样调查工作经费及第四次全国经济普查(人口普查筹备)项目绩效自评结果。

四下企业抽样调查工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.4分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为45.5万元,执行数为35.49万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况:通过对限下贸易、规下工业、限下服务业等企业进行抽样调查和数据分析,为政府决策提供依据。发现的问题是项目绩效目标申报还不够细化。下一步改进措施是细化项目绩效目标,规范项目申报流程。

衢州市市级项目支出绩效自评表

项目名称

“四下”企业抽样调查工作经费

项目类别

专项公用类

主管部门

市统计局

实施单位

社会服务业处

实施单位地址

衢州市白云中大道37号

邮编

324000

项目负责人

周晓群、周晓燕

电话

3086770/3082234

项目资金合计(万元)

45.5

其中:财政资金(万元)

45.5

财政资金实际支出(万元)

35.49

支出进度

78.00%

年度总
体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

限下贸易、限下服务业、规下工业抽样调查

全面完成抽样调查目标任务

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

调查样本单位

140

80

140

80

效益指标

服务政府决策

≥90%

20

65

14.4


合计

100%


94.4

该项目绩效自评结论为 较好。
                                          

第四次全国经济普查(人口普查筹备)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.5分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为120.9万元,执行数为74.58万元,完成预算的61.7%。项目绩效目标完成情况:通过普查,摸清了全市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解了全市产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,掌握了全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实了各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面准确反映了供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。根据《全国经济普查条例》,发布全市第四次经济普查的主要综合数据的普查公报。2018年末,全市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位32855个,比2013年末(2013年是第三次经济普查年份,下同)增加8828个,增长36.7%;产业活动单位36592个,增加9621个,增长35.7%;个体经营户137215个。发现的问题是预算执行率不高。下一步改进措施是强化预算编制水平,提高财政资金的使用率。

衢州市市级项目支出绩效自评表

项目名称

第四次全国经济普查(人口普查筹备)

项目类别

专项公用类

主管部门

市统计局

实施单位

普查中心

实施单位地址

衢州市白云中大道37号

邮编

324000

项目负责人

李凤芝

电话

8889806

项目资金合计(万元)

120.9

其中:财政资金(万元)

120.9

财政资金实际支出(万元)

74.57

支出进度

61.68%

年度总
体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

完成普查登记、数据处理汇总上报

全面完成

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

普查法人单位

32000

20

32855

20

产业活动单位

30000

10

36592

10

个体经营户

137000

20

137215

20

培训人数

6000

20

6500

20

效益指标

全面掌握全市二、三产业布局

≥95%

15

90

12.75

提供政府决策依据

≥90%

15

85

12.75


合计

100%


90.5

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:
第四次全国经济普查衢州获国家级先进集体。

该项目绩效自评结论为较好。
                                                      

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年市统计局组织相关人员对8个项目支出进行绩效评价,对项目实施计划、绩效目标、支出项目等内容进行逐一评价,客观全面的分析项目运行效果、存在的问题,为2020年度项目实施提供依据。经评价,8个项目支出中评价结论为较好的有5个,一般的1个。但是还存在着预算项目执行不到位的问题。下一步改进措施是加强部门预算编制和预算执行的规范管理,做到预算编制内容完整、项目细化,提高预算编制的科学性、严肃性和绩效性;强化预算项目的监管和控制,优化预算支出结构,加快资金支付进度,提高项目资金的使用效率。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出130.47万元,比年初预算数减少1.84万元,下降1.4%,主要原因是办公经费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额50.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.95万元。授予中小企业合同金额50.95万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,市统计局及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

市统计局2019年部门决算公开表格.xls


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