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衢州市统计局2020年度部门决算

发布日期:2021-08-30 访问次数: 信息来源:市统计局
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衢州市统计局

2020年度部门决算目录

一、概况...............................................................................................................( 1)

(一)部门职责..............................................................................................(1)

(二)机构设置..............................................................................................(2)

二、2020年度部门决算公开表.............................................................................( 3)

三、2020年度部门决算情况说明..........................................................................( 3)

(一)收入支出决算总体情况说明..................................................................(3)

(二)收入决算情况说明................................................................................(3)

(三)支出决算情况说明................................................................................(3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(4)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(6)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(7)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(8)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................(8)

(十)机关运行经费支出说明.........................................................................(10)

(十一)政府采购支出说明............................................................................(11)

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................................(11)

(十三)预算绩效情况说明............................................................................(11)

四、名词解释........................................................................................................(15)

一、概况

(一)部门职责

市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划,组织起草统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及各县(市、区)生产总值,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各县(市、区)、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查,查处统计违法行为。

10.协助县(市、区)党委管理县(市、区)统计局正副局长、总统计师、副局级社会经济调查队队长。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理省统计局分配给县(市、区)政府统计部门的统计事业经费。

11.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对党风廉政建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市统计局部门决算包括:局本级决算、局属市社会经济调查队和市统计局普查中心决算。所属事业单位财务不独立,与市统计局机关一起统一核算并全部纳入2020年部门决算,无二级预算单位。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,603.94万元,支出总计1,603.94万元,与2019年度相比,各增加23.16万元,增长1.5%。主要原因是:一般公共服务支出和城乡社区服务支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,603.94万元;包括财政拨款收入1,486.8万元(其中,一般公共预算1,478万元,政府性基金预算8.8万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计92.7%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入117.14万元,占收入合计7.3%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,603.94万元,其中基本支出1,304.69万元,占81.34%;项目支出299.25万元,占18.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,486.8万元,支出总计1486.8万元,与2019年相比,各增加47.14万元,增长3.3%。主要原因是一般公共服务支出和城乡社区服务支出增加;财政拨款支出年初预算数1410.11万元,完成年初预算的105.4%,主要原因是一般公共服务支出和城乡社区服务支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,478万元,占本年支出合计的92.15%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加89.74万元,增长6.5%。主要原因是:一般公共服务支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,478万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,290.28万元,占87.3%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出77.41万元,占5.24%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出110.3万元,占7.46%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1410.11万元,支出决算为1,478万元,完成年初预算的104.8%,主要原因是一般公共服务支出增加。其中:

2010501一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为941.85万元,支出决算为1116.97万元,完成年初预算的118.6%,决算数大于预算数的主要原因人员经费及日常公用经费增加。

2010502一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为49.84万元,支出决算为46.16万元,完成年初预算的92.6%,决算数小于预算数的主要原因编外人员社保缴纳费用减少。

2010505一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为121.6万元,支出决算为64.29万元,完成年初预算的52.9%,决算数小于预算数的主要原因统计业务培训费用减少。

2010507一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为116.28万元,支出决算为62.85万元,完成年初预算的54.1%,决算数小于预算数的主要原因普查设备购置费用减少。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为52.37万元,支出决算为48.15万元,完成年初预算的91.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为26.18万元,支出决算为19.1万元,完成年初预算的73%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2020年年初预算为6.28万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的161.8%,决算数大于预算数的原因是退休人员医药费支出增加。

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为95.71万元,支出决算为110.3万元,完成年初预算的115.2%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整后经费追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,304.69万元,其中:

人员经费1,180.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等各项支出。

公用经费124.42万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等各项支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8.8万元,占本年支出合计的0.55%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加8.8万元,完成年初预算的100%,增长主要原因是新增当前制造业投资现状与发展研究项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8.8万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出8.8万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为8.8万元,完成年初预算的100%,主要原因是新增当前制造业投资现状与发展研究项目。其中:

2120803城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增当前制造业投资现状与发展研究项目。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元,支出决算为1.95万元,完成预算的16.3%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年未安排因公出国(境)活动和公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少4.6万元,下降100%,主要原因是受疫情影响当年未安排因公出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比增加0万元,增长0%,主要原因是公车改革后本单位无公务用车,2019年以及2020年无此项支出,故没有数据;公务接待费支出决算为1.95万元,占100%,与2019年度相比,增加0.37万元,增长0.2%,主要原因是上级统计部门开展调研指导、检查督查等工作增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为5万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,当年未安排因公出国(境)活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是2020年无此项支出,故没有数据。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要原因是2020年无此项支出,故没有数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要原因是2020年无此项支出,故没有数据。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为7万元,支出决算为1.95万元,完成预算的16.3%。主要用于接待上级部门及其他地市相关部门调研指导、工作检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24团组,累计166人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.95万元,主要用于接待上级部门及其他地市相关部门调研指导、工作检查等支出,接待24团组,166人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为97.58万元,支出决算为124.42万元,完成年初预算的127.5%,决算数大于预算数的主要原因当年新增办公设备购置;比2019年度减少6.05万元,下降4.6%,主要原因是因公出国(境)费用减少。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额81.05万元,其中:政府采购货物支出18.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.24万元。授予中小企业合同金额67.57万元,占政府采购支出总额的83.37%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,衢州市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州市统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目5个,共涉及资金173.31万元,占一般公共预算项目支出总额的11.8%。组织对2020年度当前制造业投资现状与发展研究项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金8.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

第七次全国人口普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.79分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为200万元,执行数为115.88万元,完成预算的57.9%。项目绩效目标完成情况:人口普查是重大的国情国力调查,每十年开展一次,第七次全国人口普查2020年主要完成普查机构、人员设置;普查各项宣传工作;完成全市1606个普查区和11427个普查小区划分及绘图工作;开展普查综合试点培训;组织普查员在规定时间上门登记;收集汇总普查数据等工作。发现的问题是预算执行率不高。下一步改进措施是强化预算编制水平,提高财政资金的使用率。   

衢州市市级项目支出绩效自评表(2020年度)

项目名称

第七次全国人口普查

主管部门

衢州市统计局

实施单位

普查中心

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

200

200

115.88

57.90%

其中:当年财政拨款

116.28

116.28

65.16

56%

上年结转资金

其他资金

83.72

83.72

50.72

60.58%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

人口普查是重大的国情国力调查,每十年开展一次,2020年主要开展普查宣传、普查员培训及全面登记、数据汇总工作

抓好第七次全国人口普查各项工作落实。普查机构、经费、人员和责任落实到位;以9.20“统计开放日”为契机大力开展人口普查宣传,完成全市1606个普查区和11427个普查小区划分及绘图工作;开展人口普查综合培训试点;组织普查员上门登记;数据汇总分析上报。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

普查业务培训

2500人

2600人

20

20

开展各种宣传

60次

66次

20

20

质量指标

普查培训效果

≥95%

90

20

18

时效指标

按时完成普查登记

100%

100%

10

10

预算执行率

200

115.88

10

5.79

原计划设备购置未实施。2021年已核减预算项目经费

效益指标

社会效益指标

公众知晓度

≥95%

90

10

9

可持续影响指标

为政府决策提供数据依据

≥95%

90

5

4.5

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

90

5

4.5

总分

100

91.79

自评结论

优□   良√   中□   差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

围绕市委“1433”发展战略体系建立数字经济等统计监测服务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为131.28万元,执行数为96.34万元,完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况:全年进行人口动态监测,开展服务业贸易限下抽样调查、“五水共治”群众满意度调查、“新冠疫情对我市社会经济影响等社情民意调查,进行调查分析,撰写调研报告,为政府决策提供依据。发现的问题是项目绩效目标申报还不够细化。下一步改进措施是细化项目绩效目标,规范项目申报流程。

衢州市市级项目支出绩效自评表(2020年度)

项目名称

围绕市委“1433”发展战略体系建立数字经济等统计监测服务工作经费

主管部门

市统计局

实施单位

社调队

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

131.28

131.28

96.34

73.38%

其中:当年财政拨款

85.9

85.9

82.96

96.57

上年结转资金

其他资金

45.38

45.38

13.38

29.5

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展人口动态监测、民情民意调查、服务业贸易抽样等调查,建立高质量发展、数字经济等统计监测体系,为政府决策提供数据依据。

全年进行人口动态监测,开展服务业贸易限下抽样调查、“五水共治”群众满意度调查、“新冠疫情对我市社会经济影响等社情民意调查,进行调查分析,撰写调研报告,为政府决策提供依据。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

业务培训参加人数

120

130

20

19

城市人口动态监测等社情民意调查

5次

5次

20

19

调查样本数

500个

560个

20

19

质量指标

提供决策分析报告

6篇

6篇

10

9

时效指标

预算执行率

≥95%

73.38

10

5

效益指标

可持续影响指标

为政府决策提供数据依据

按时提供

全面完成

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

为政府决策提供依据满意度

≥95%

90

10

9

总分

100

90

自评结论

优□   良√   中□   差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按比例为职工缴纳的住房公积金。

衢州市统计局2020年部门决算公开表.xls

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