目录

一、概况........................................................................................................................................(2)

（一）部门职责...........................................................................................................( 2)

（二）机构设置..................................................................................................................( 2)

二、2021年度部门决算公表...........................................................................................( 4)

三、2021年度部门决算情况说明.....................................................................................( 4)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................................(4)

（二）收入决算情况说明....................................................................................................( 7)

（三）支出决算情况说明....................................................................................................( 7)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................( 7)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................( 8)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................( 8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 10)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................( 10)

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 12)

（十一）政府采购支出说明................................................................................................( 13)

（十二）国有资产占有情况说明........................................................................................( 13)

（十三）预算绩效情况说明................................................................................................( 13)

四、名词解释................................................................................................................................( 20)

一、概况

（一）部门单位职责

市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各县（市、区）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.协助县（市、区）党委管理县（市、区）统计局正副局长、总统计师、副科级社会经济调查队队长。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理省统计局分配给县（市、区）政府统计部门的统计事业经费。

11.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对党风廉政建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市统计局部门决算包括：局本级决算、局属市社会经济调查队和市统计局普查中心决算。所属事业单位财务不独立，与市统计局机关一起统一核算并全部纳入2021年部门决算，无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、统计执法监督局、综合核算和统计管理处、工业统计处、服务业统计处。下属参公事业单位市社会经济调查队、公益一类事业单位普查中心（加挂统计大数据应用中心牌子）。其中，市社会经济调查队设新经济和专项统计调查科、农业农村统计调查科、投资和能源统计调查科、人口和社科统计调查科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,431.86万元，支出总计1,431.86万元,与2020年度相比，减少172.08万元，下降10.73%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,431.86万元；包括财政拨款收入1,431.86万元（其中，一般公共预算1,388.66万元，政府性基金预算43.2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,431.86万元，其中基本支出1,151.32万元，占80.41%；项目支出280.55万元，占19.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,431.86万元，支出总计1,431.86万元，与2020年相比，减少54.94万元，下降3.7%。主要原因是统计信息事务减少；财政拨款支出年初预算数1397.2万元，完成年初预算的102.48%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,388.66万元，占本年支出合计的96.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.14万元，下降6%。主要原因是：一般公共服务支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,388.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,092.2万元，占78.65%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出180.49万元,占13%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出115.98万元,占8.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1384万元，支出决算为1,388.66万元,完成年初预算的100.34%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为882.63万元，支出决算为854.85万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费及日常公用经费减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.8万元，比年初预算增加75.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排资金。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算118.4为万元，支出决算为112.55万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于预算数的主要原因是统计业务培训费用减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为100万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的48.99%，决算数小于预算数的主要原因是普查会议费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.47万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的106.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.74万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的106.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为96.47万元，支出决算为98.38万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.29万元，支出决算为115.98万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整后经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,151.32万元，其中：

人员经费1,036.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费115.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出43.2万元，占本年支出合计的3.02%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加43.2万元，增长100%。主要原因是：城乡社区（类）支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出43.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出43.2万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13.2万元，支出决算为43.2万元,完成年初预算的327.27%，主要原因是城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的260.61%，决算数大于预算数的主要原因调研课题增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因调研课题增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.45万元，支出决算为1.56万元，完成预算的24.19%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年未安排因公出国（境）活动和公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据。公务接待费支出决算为1.56万元，占100%，与2020年度相比，减少0.39万元，下降20%，主要原因是公务接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年未安排因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.95万元，支出决算为1.56万元，完成预算的80%。国内公务接待18批次，累计142人次。主要用于接待上级及其它地市统计部门开展调研指导、检查督导等工作支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.56万元，主要用于接待上级统计部门开展调研指导、检查督导等工作支出18批次，累计142人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为100.46万元，支出决算为115.14万元，完成年初预算的114.61%，决算数大于预算数的主要原因办公费增加；比2020年度减少9.28万元，增下降7.46%，主要原因是办公设备购置减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额28.57万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.13万元。授予中小企业合同金额28.13万元，占政府采购支出总额的98.46%。其中，授予小微企业合同金额28.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市统计局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金100.7万元，占一般公共预算项目支出总额的7.03%。组织对2021年度衢州市民宿发展状况研究、我市体育产业发展路径研究（美丽经济幸福产业系列研究）、当前制造业投资现状与发展研究3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金43.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.8分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100万元，执行数为48.99万元，完成预算的48.99%。项目绩效目标完成情况：完成行职业编码集中会审、验收和数据评估；完成主要数据汇总，发表主要数据公报，印刷出版主要数据汇编；完成技术业务总结，开展优秀技术业务文章评选，印刷出版优秀技术业务文集汇编；完成普查工作总结；开展通报表扬成绩突出集体和个人；完成县乡一级基层优秀普查员宣传；普查成果宣传工作等。发现的问题是预算执行率不高。下一步改进措施是强化预算编制水平，提高财政资金的使用率。