衢州市统计局2022年度部门决算

四、名词解释.......................................(18)

五、附件...........................................(22)

一、概况

（一）部门职责

市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各县（市、区）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.协助县（市、区）党委管理县（市、区）统计局正副局长、总统计师、副科级社会经济调查队队长。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理省统计局分配给县（市、区）政府统计部门的统计事业经费。

11.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对党风廉政建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市统计局部门决算包括：局本级决算、局属市社会经济调查队和市统计局普查中心决算。所属事业单位财务不独立，与市统计局机关一起统一核算并全部纳入2022年部门决算，无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、统计执法监督局、综合核算和统计管理处、工业统计处、服务业统计处。下属参公事业单位市社会经济调查队、公益一类事业单位普查中心（加挂统计大数据应用中心牌子）。其中，市社会经济调查队设新经济和专项统计调查科、农业农村统计调查科、投资和能源统计调查科、人口和社科统计调查科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,559.75万元，支出总计1,559.75万元,与2021年度相比，各增加124.89万元，增长8.93%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,559.75万元；包括财政拨款收入1,559.75万元（其中，一般公共预算1,503.45万元，政府性基金预算56.3万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,559.75万元，其中基本支出1,361.67万元，占87.3%；项目支出198.08万元，占12.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,559.75万元，支出总计1,559.75万元，与2021年相比，各增加124.89万元，增长8.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长；财政拨款支出年初预算数1512.36万元，完成年初预算的103.13%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,503.45万元，占本年支出合计的96.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.79万元，增长8.27%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,503.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,187.63万元，占78.99%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出167.64万元,占11.15%；卫生健康（类）支出20.06万元,占1.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出128.13万元,占8.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1454.07万元，支出决算为1,503.45万元,完成年初预算的103.4%，主要原因是行政运行、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为1040.94万元，支出决算为1045.85万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因人员经费及日常公用经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算127.5为万元，支出决算为118.55万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因统计业务会议、培训费用精减。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为90万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的25.81%，决算数小于预算数的主要原因课题研究及劳务费精减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.4万元，支出决算为87.12万元，完成年初预算的160.15%，决算数大于预算数的主要原因社保基数的调整致养老保险缴费增加及人员变动原因。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.7万元，支出决算为48.1万元，完成年初预算的173.65%，决算数大于预算数的主要原因社保基数的调整致职业年金缴费增加及人员变动原因。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为33.4万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于预算数的主要原因单位在职及退休人员的基本支出的减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为21.62万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费的减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为117.3万元，支出决算为128.13万元，完成年初预算的109.23%，决算数大于预算数的主要原因人员变动原因。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,361.67万元，其中：

人员经费1,234.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出56.3万元，占本年支出合计的3.61%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13.1万元，增长30.32%。主要原因是：城乡社区（类）支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出56.3万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出56.3万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为56.3万元,比年初预算增加56.3万元，主要原因是城乡社区（类）支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.3万元，比年初预算增加56.3万元，决算数大于预算数的主要原因课题项目数增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.95万元，支出决算为1.41万元，完成全年预算的72.31%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2022年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2022年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为1.41万元，占100%，与2021年度相比，减少0.15万元，下降9.62%，主要原因是公务接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.95万元，支出决算为1.41万元，完成全年预算的72.31%。国内公务接待17批次，累计133人次。主要用于接待上级及其它地市统计部门开展调研指导、检查督导等工作支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待人数减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.41万元，主要用于接待上级及其它地市统计部门开展调研指导、检查督导等工作支出。接待17批次，累计133人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为98.19万元，支出决算为127.23万元，完成年初预算的129.58%，决算数大于预算数的主要原因人员增加致办公费增加；比2021年度增加12.09万元，增长10.5%，主要原因是人员增加致办公费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17.82万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.91万元。授予中小企业合同金额17.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额17.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位车改保留的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金141.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度衢州市民宿发展状况研究、衢州市未来社区(乡村)规划建设统计监测指标体系建设、共富视角下衢州市产业高质量、现代化发展进程研究等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金56.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.衢州市统计局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，第七次全国人口普查工作经费项目和围绕高质量发展建设共同富裕示范区建立统计监测服务体系工作经费项目绩效自评具体情况如下：

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为23.23万元，完成预算的26.24%。项目绩效目标完成情况：组织开展数据汇总，编印《衢州市人口普查年鉴》（2020）；组织市县两级内部课题研究，开展优秀课题评选，编印《衢州市第七次人口普查课题选编》；组织市县两级撰写人口发展报告，编印《衢州市人口发展报告》（2020）；完成普查工作总结；开展通报表扬成绩突出集体和个人等。发现的问题是预算执行率不高。下一步改进措施是强化预算编制水平，提高财政资金的使用率。

围绕高质量发展建设共同富裕示范区建立统计监测服务体系工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为119万元，执行数为110.05万元，完成预算的92.48%。项目绩效目标完成情况：围绕高质量发展建设共同富裕示范区及市委市政府中心工作的要求，开展衢州助企纾困政策企业获得感调查、浙江有礼衢州先行文明新实践活动使用公筷公勺调查、衢州市建设四省边际中心城市知晓度等社情民意调查、城镇化动态人口监测调查、服务业贸易限下抽样调查、开展统计执法普法动漫宣传。进行调查分析，撰写调研报告，为政府决策提供依据。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指的是编外用工人员支出及统计项目支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

 附表.xls